Portal da Transparência

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: RFM-6B48, HLF-8071, GMF-8152, QND-6440, SHV-1J93 E HLF-8071.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	JOGO VELA IGNICAO F000KE0P39/SP39/ZKR7B10/F000KE0P19/DCPR8EN/DK8RTCMM/0242135515	55267121/55232938/46799928	1,0000	R$ 296,29	R$ 246,48
Material	FILTRO AR MOTOR ARS2868/C14200/LX960/EFA907/0070131117/1457432286/P778984/WR200/3	19347766/93276069/2171296201/055113R1	1,0000	R$ 103,35	R$ 91,32
Material	FILTRO AR EXTERNO ARS8234/C18450/1	5801640992	1,0000	R$ 365,80	R$ 284,45
Material	FILTRO AR INTERNO P538456/AF538456	RE51630	1,0000	R$ 337,86	R$ 262,72
Material	JOGO CABO VELA IGNICAO CVMT0902/SCT09/F00099C130/SCFIA130	46743085/55187805	1,0000	R$ 498,28	R$ 414,52
Material	BATERIA 150 AMP (PADRAO MONTADORA) (FORD) MP150BD/S5X150D/RTV150TD/ARS150TD/C2500005	4C4510655AD	1,0000	R$ 1.956,64	R$ 1.103,35
Material	VIDRO	9066730509	1,0000	R$ 2.950,00	R$ 2.692,17
Material	BATERIA 60 AMP (PADRAO MONTADORA START-STOP) MF60AD/EFB60Ah/HFB60HD/EFBS6XE60D/S6XE60D		1,0000	R$ 899,27	R$ 794,59
Material	TERMINAL DIRECAO 335204/N122/TE2134/TDC01010M	1024158121	1,0000	R$ 143,93	R$ 127,18
					Total Geral R$ 6.016,78

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2025	0000567/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 6.016,78
				Total Geral R$ 6.016,78

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/02/2025	0000567/2025	0000719/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 6.016,78
						Total Geral R$ 6.016,78

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: