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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR- DOS VEICULOS: QXJ4543, SHV1J93, OXJ4547, SHV1J91, QMV6712, QPR4752, SHM1J59, RFM6B48, HLF0182 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO DIESEL S10	Oleo Diesel S10 *o abastecimento devera ser realizado na bomba da licitante vencedora, no perimetro urbano deste municipio e diretamente nos veiculos autorizados	5.658,0000	R$ 6,34	R$ 35.871,72
Material	OLEO DIESEL COMUM S500	Oleo Diesel Comum S500 *o abastecimento devera ser realizado na bomba da licitante vencedora, no perimetro urbano deste municipio e diretamente nos veiculos autorizados	580,0000	R$ 6,21	R$ 3.601,80
Material	OLEO ARLA 32		60,0000	R$ 5,03	R$ 301,80
					Total Geral R$ 39.775,32

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2025	0000705/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 100,60
11/02/2025	0000708/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 3.182,91
10/03/2025	0001300/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 603,60
10/03/2025	0001318/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 1.005,31
10/03/2025	0001319/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 19.911,84
				Total Geral R$ 24.804,26

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/03/2025	0001319/2025	0001619/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 19.864,06
28/02/2025	0000708/2025	0000771/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 3.175,27
28/02/2025	0000705/2025	0000772/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 100,35
20/03/2025	0001300/2025	0001412/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 602,16
25/03/2025	0001318/2025	0001551/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 1.002,90
						Total Geral R$ 24.744,74

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: