Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialAMORTECEDOR TRASEIRO 311816214553101S0112,0000R$ 660,44R$ 1.197,38
MaterialBIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA JTSB0006/VKDS6038/N6067/KBT0108/VKDS6038/5312136/BTC03104/MB4455/KC10010/KC10067/SK1214/SK1220/ZAP0111/ZAP1034/BLS4339/JTSB0006/VKDS6038/N6067/KBT0108 51704008/522220132,0000R$ 80,51R$ 133,95
MaterialFILTRO LUBRIFICANTE W7003/PSL56/WO121/H90W28/FOL0056/W0121..1681138080/8200768927/46796687/71753854/6000631700/46796683/7094709/463476052,0000R$ 72,95R$ 121,37
MaterialOLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20 API SN 1L- (CHEVROLET) 98553888 8,0000R$ 94,47R$ 628,72
MaterialKIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (BATENTE+COIFA)60015492902,0000R$ 81,02R$ 146,89
MaterialBORRACHA PORTA DIANTEIRA/TRASEIRA (01 PORTA) 8450515 4,0000R$ 136,97R$ 496,65
MaterialCOXIM TRASEIRO MOTOR (INFERIOR CAMBIO) MB4487520837621,0000R$ 387,31R$ 322,20
MaterialBUCHA BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA PARTE TRASEIRA LT80113/M4LT80113/S1144571376812,0000R$ 115,07R$ 191,45
MaterialBIELETA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA CDI963222521898592,0000R$ 270,98R$ 450,86
MaterialBUCHA BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA BUC03103/0111038/MB460/NB14003/1302/FT105151715790/464215222,0000R$ 473,52R$ 787,84
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
29/04/2025 0002362/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.477,31
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/05/2025 0002362/2025 0002794/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.477,31
14/05/2025 0002362/2025 0002794/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.477,31
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS